如何向科思创出具发票

电子发票解决方案的优势包括：处理速度更快、降低邮资和打印成本、监控付款状态、避免发票丢失。

在本节中，我们提供基本信息和关键要求，以确保成功的付款过程，如何与我们办理业务以及与谁联系。

为实现我们的数字化战略，科思创正与 SAP Ariba® 开展合作。作为我们重要的供应商和值得信赖的合作伙伴，特此邀请您加入其中，为您提供这项可以助力发展的选择。

SAP Ariba Network 是世界上最大的 B2B 交易网络，公司用户在连接网络后可以用电子方式交换业务文档，例如采购订单、订单确认或发票。通过 SAP Ariba Network 接收采购订单并提供发票，有助于您的公司大幅简化流程，提高速度，实现更全面的自动化。它的益处包括：

1. 通过 SAP Ariba Network 提交发票的不同方式：
   • 在 SAP Ariba 门户网站中轻松创建发票
   • 直接从您的 ERP 系统通过 EDI 将现有发票发送到 SAP Ariba
2. 几乎可以即时收到通过 SAP Ariba Network 提交的发票
3. 高度自动化的发票处理效率更高，有助于及时支付发票
4. 在线监控发票的审批和付款状态

Ariba帐户创建

为了通过 SAP Ariba Network 与科思创进行成功合作，您的公司必须是 SAP Ariba Network 的会员。如果您还不是会员，可以创建一个新的企业账户加入。

如果您的公司已有 Ariba 帐户，可以通过该帐户连接到科思创。

如果您想创建一个新账户与科思创合作，请点击这个链接注册。这样您的公司就可以免费访问该网络。

如需通过 Ariba Network 连接科思创，您的公司需设置一个 Ariba 帐户（或如上所述创建一个新帐户），然后发送一封电子邮件，其中包含……

• 您公司的名称和位置
• 您公司的电子邮件地址，接收科思创的采购订单
• 您的 Ariba 帐户 ID (ANID)

邮件发送至我们的支持团队：
digital-buying-EMEA@covestro.com（适用于欧洲、美国和墨西哥）
digital-buying-APAC@covestro.com （针对亚洲）

我们的团队将为您提供支持和发送必要的通知。
感谢您通过这种数字方式与科思创进行密切合作！

SAP Ariba Network 为供应商提供两种不同的帐户类型，您可以根据自己的喜好进行选择：

1.标准账户：基本功能，对供应商完全免费

标准（基础）帐户对供应商免费提供。提供精简版主要功能，可以处理所有相关文件（采购订单、订单确认、发票）。供应商还可以访问门户网站，在那里跟踪发票的批准和付款状态。但这个软件包不包括 EDI 集成或电子目录打孔等高级选项。

• 在您的帐户接收订单，通过电子邮件发送发票或进行确认
• 跟踪发票和付款状态
• 处理文件数量不限
• 在集中门户中进行所有 Ariba Network 交易
• 通过自动设置目录显示您的产品和服务

2.企业帐户：高级功能，收费

企业（完整）帐户是标准帐户的升级版本，包括自动化流程的多项附加功能 - 例如 EDI 集成、启用电子目录打孔、高级 Ariba 支持等。企业帐户并非免费，而是会连接到供应商的费用。在这里了解供应商费用的更多信息.

两种帐户类型均可与科思创合作，供应商可以自行决定选择哪种账户。

ELEMICA 货运

请联系负责采购的科思创联系人，了解有关 Elemica 货运发票的更多详细信息。

提交 PDF 发票

科思创倾向于接收电子格式的发票。

请帮助我们简化发票接收流程。要开始通过电子邮件将 PDF 格式的发票发送给科思创，请通过以下方式联系我们：

register4pdf@covestro.com  欧洲、中东和非洲 (EMEA) 以及北美自由贸易区 (NAFTA) 地区
register4pdf.scs@covestro.com 亚太地区

在您的电子邮件中提供以下信息：

• 您的公司名称和地址
• 将 PDF 发票发送至科思创的贵公司电子邮件地址
• 您希望发送发票的科思创或科思创公司所在国家/地区（例如，德国、荷兰、美国、中国、Covestro Deutschland AG 等）。此处。列示了科思创公司。

一旦您收到科思创发来的确认电子邮件，表明您的 PDF 发票已登记，您就可以开始将 PDF 发票发送到专用的科思创邮箱。

用于接收 PDF 发票的科思创邮箱完全自动化，并链接到科思创会计和付款处理系统。此设置可以加快发票和付款处理速度，并方便您更轻松地跟踪发票。

• 当科思创成功收到您的发票后，您将收到确认电子邮件，其中包含“确定”消息以及分配给您发票的条形码编号。
• 如果转发发票时出现问题，您将收到包含错误消息的电子邮件，详细说明发票无法转发的原因。

纸质发票

在输入相关系统之前，会对发送到科思创应付账款部门的纸质发票经过扫描。因此，发票文件应该保持较高质量且易于读取。建议发票使用 A4 或美国信函尺寸的白色纸张，黑白清晰打印，不要使用荧光笔。

科思创子公司的地址列表见此处。

为了避免延迟付款，重要的是发票中必须包含与采购订单（PO）中提供的详细信息相吻合的强制性信息，具体如下：

• 注明相关的科思创公司，包括正确的公司名称和完整地址。科思创下属公司的地址都列在 这里.
• 遵守各国法律法规特定的要求（如增值税等)
• 供应商的全名及地址
• 单词“发票（invoice）”（如果是贷记，请使用“贷记单（credit note）”这个单词）
• 发票号码和发票日期
• 价值和货币
• 对提供的商品和服务的描述
• 科思创订单编号和采购订单项目编号（如适用）
• 如果没有发出采购订单，需要科思创代表的姓名、联系方式和成本中心信息
• 科思创公司联系人要求的任何唯一参考编号或信息
• 详述预付款和最终结算，始终要指明已支付的预付款。

发票应分列商品和服务的净值、增值税率和增值税金额，以及发票的总金额/总价值。 请注意，任何不符合上述要求的发票，将被退回给供应商重新提交。这可能会导致延迟付款。

为确保及时准确地处理您的发货和发票付款，所有供应商完全遵守以下说明：

• 每张发票只能为一个采购订单 (PO) 开具帐单。
• 发票应与采购订单匹配（例如，如果采购订单被拆分为单独的行项目；发票也应拆分为单独的行项目）。
• 单价、计量单位和货币必须与采购订单相同。
• 需要在每个发票行项目中填写采购订单行的项目编号。
• 发票付款条款必须符合采购订单付款条款。
• 提单或装箱单编号有助于简化内部流程。
• 发票上必须显示有效的银行帐户数据。

运费供应商：

• 每张发票应仅包含一个运费订单。
• 发票应与商定的费用（运费、额外费用）相匹配，并将每项费用分列为单独的明细项目。
• 发票付款条款必须与科思创的合同协议一致。
• 提供提单或装箱单号码有助于简化内部流程。
• 发票上必须包含有效的银行账户信息。

如果缺失信息或与上述内容存在偏差，都可能延长内部处理时间，进而导致付款延迟。

付款条款要事先与供应商谈判商定。科思创根据采购订单中商定的付款条款支付发票。

如果采购订单中的付款条款前后不一致，请联络科思创公司的采购代表。

您可以轻松地在科思创Invoice Status Portal上在线查看您的发票状态。如果您需要门户网站上未提供的其他信息，请参阅此处列出的应付账款部门的联系方式。